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Budget vs actual

GroupNWESNWHLNWUK
YTD & full yearMonthlyBy quarterBy entityLast 12 monthsAccountsReview
⤓ Export (.xlsx)
FY27Actuals to Sep-26Budget: FY27 budgetNWHL · entity budgetGrid basis: Partner cross-sales are a memo lineGBP thousandsXero

P&L by quarter · FY27

Latest forecast: actuals for closed months and the best guess after them, as on Forecast & scenarios · variance is latest less budget, positive is favourable · click a figure in a closed quarter to see its accounts

GBPkQ1 · May-26 to Jul-26
Actual
Q2 · Aug-26 to Oct-26
2 of 3 months actual
Q3 · Nov-26 to Jan-27
Forecast
Q4 · Feb-27 to Apr-27
Forecast
Full year
LatestBudgetVarLatestBudgetVarLatestBudgetVarLatestBudgetVarLatestBudgetVar
Revenue
Revenue0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Revenue: Orbit Logistics0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total revenue0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Revenue excl. Orbit Logistics0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cost of sales
Direct costs0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Direct costs: Orbit Logistics0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total cost of sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Gross margin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Staff costs
Sales staff0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Technology staff0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total staff costs0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other operating costs
Sales & marketing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Technology0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Office & general−18.1−18.9+0.8−18.1−18.9+0.8−18.0−18.9+0.9−18.0−26.9+8.9−72.2−83.6+11.4
Total other operating costs−18.1−18.9+0.8−18.1−18.9+0.8−18.0−18.9+0.9−18.0−26.9+8.9−72.2−83.6+11.4
EBITDA−18.1−18.9+0.8−18.1−18.9+0.8−18.0−18.9+0.9−18.0−26.9+8.9−72.2−83.6+11.4
Below EBITDAC
Exceptionals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Interest & depreciation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total below ebitdac0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Result before excluded items−18.1−18.9+0.8−18.1−18.9+0.8−18.0−18.9+0.9−18.0−26.9+8.9−72.2−83.6+11.4
Memo: Partner cross-sales, not in revenue or EBITDA
Revenue: Partner cross-sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Direct costs: Partner cross-sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

Shaded figures include forecast months. Quarters follow the fiscal year from May-26.

Commentary · Sep-26

What explains the lines for Sep-26, NWHL. Lines with a comment show ✱ in the table above.

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